關于南縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告

2018年01月04日 瀏覽量:2,546 來源: 南縣財政局 作者:

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關于南縣2017年財政預算執行情況

2018年財政預算草案的報告

——2017年12月23日在南縣第十七屆

人民代表大會第二次會議上

南縣財政局局長 ???彭應明

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各位代表:

我受縣人民政府委托,向會議報告南縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案,請予審查,并請各位政協委員和列席人員提出寶貴意見。

一、2017年財政預算執行情況

因目前暫未關賬,故以下數據均為預計數。

(一)一般公共預算執行情況

——收入完成情況。2017年,全縣一般公共預算收入完成80000萬元占年初預算78400萬元的102%,占調整預算80000萬元的100%,同比增收9262萬元,增長13.1%。其中,地方收入完成51176萬元,增長17.4%;上劃中央級收入完成22158萬元,增長1.4%;上劃省級收入完成6666萬元,增長26.1%。

按征收部門統計:國稅部門完成36600萬元,占調整預算36400萬元的100.1%,同比增收11281萬元,增長44.6%;地稅部門完成31800萬元,占調整預算30000萬元的106%,同比減收1617萬元,下降4.8%(營改增改革所致);財政部門完成11600萬元,占年初預算13600萬元的85.3%,同比減收402萬元,下降3.3%(落實省政府壓減非稅收入額要求所致)。

按地方收入結構統計:本級稅收收入完成37976萬元,同比增長26.2%;非稅收入完成13200萬元,同比增長1%,占一般公共預算收入的16.5%,收入質量在全省縣市區排名中一直保持前列。

縣級地方收入完成51176萬元,轉移支付和稅收返還收入323870萬元,政府債務(轉貸)收入19400萬元,調入預算穩定調節基金2754萬元,往來結算收入8700萬元,2017年全縣一般公共預算總收入為405900萬元。

——支出完成情況。按照現行財稅體制計算,2017年全縣一般公共預算財政總支出405900萬元。其中,本年支出403500萬元,同比增長10.8%;上解上級支出2400萬元。全年收支平衡。

(二)政府性基金收支情況

2017年,政府性基金總收入完成32320萬元。其中,本年收入7520萬元,占年初預算7845萬元的95.9%,同比增長48.1%;上級補助收入24800萬元。

政府性基金總支出完成32320萬元。其中,本級支出32305萬元,上解上級支出15萬元。全年收支平衡。

(三)社會保險基金收支情況

2017年,社會保險基金收入完成120206萬元,同比增加11897萬元,增長11%;支出完成113707萬元,同比增加16037萬元,增長16.4%。社會保險基金本年結余6499萬元,年末滾存結余59190萬元。

(四)地方政府債務情況

截至目前,我縣地方政府債務余額為21.55億元,債務風險評估繼續處于“綠色安全區”。

各位代表,由于2017年財政預算執行情況需在辦理決算后才能完整反映出來,待上級財政部門批復我縣總決算后再專題報告。

(五)2017年財政主要工作

2017年財政預算執行中,我們重點抓好了以下工作:

1.培植財源蓄后勁。全面落實《關于支持規模工業企業穩定發展的若干意見(暫行)》要求,支持規模工業企業做大做強。落實財稅優惠政策,依法取消和降低收費項目44個707.9萬元。兌現《南縣財政性資金存放金融機構評價暫行辦法》,激勵金融機構主動支持地方經濟發展。安排稻蝦等產業發展扶持資金3500萬元,推動新興產業快速發展。發揮財政杠桿作用,撬動社會資本50億元投入縣域基礎設施及重點工程建設,逐步突破發展制約瓶頸。

2.勤征細管保征收。落實征管部門責任和激勵考核機制,確保財稅收入均衡入庫。嚴格落實依法治稅和協控聯管等舉措,確保稅費應收盡收。此外,主動對接上級政策,全年爭取上級轉移支付資金32.2億元,同比增長9.8%,有效彌補了縣級財力不足。

3.科學統籌優支出。持續增加民生投入,全年民生總支出達30.5億元,占全年一般公共預算支出的75.3%。籌措資金9.69億元,助推科教文衛和社保事業健康發展,相關待遇落實到位,縣域生態環境持續改善。此外,整合涉農資金2.98億元,用于“三大平臺”建設,補齊農業發展短板;印發《財政惠農補貼政策宣傳手冊》16萬多份,發放惠民補貼32項2.1億元,強農惠民政策有效落實;撥付精準扶貧財政資金4506萬元,保障扶貧工作按步推進。

4.精細管理提效能。部門預算編制實施全程監督,預決算、“三公”經費等信息按規定公開。完成項目評審300個15.6億元,審減資金1.2億元;完成專項績效評價5個2.4億元,縣級預算部門2016年度一般公共預算資金和2017年度本級專項資金績效評價實現全覆蓋,資金問效力度逐年加大。對惠農補貼資金開展專項核查,追回資金34.7萬元;對13個單位開展了財政財務監督檢查,查處違紀資金1100多萬元,罰款2.1萬元,收繳違規資金98萬元,維護了財經法紀權威。

5.致力改革求突破。安排車改資金2000萬元,確保公務用車制度改革按要求到位。《南縣村級財務管理實施辦法》和《南縣行政事業單位現金管理暫行辦法》等文件先后出臺,撤銷財政賬戶18個,公務卡刷卡消費額達1880萬元,財政資金安全管理等級明顯提高。盤活存量資金2.2億元,財政綜合調控能力增強。南縣污水處理等11個PPP項目扎實推進,縣域發展步伐加快。實施政府購買服務15個1380萬元,處置公務用車79臺257.8萬元,壓減“三公經費”300萬元,行政運行成本持續降低。

二、2018年財政預算草案

(一)預算安排的指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,把握社會主要矛盾變化的新特點,全面貫徹黨的十九大關于“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施績效管理”的部署要求,堅持收入預期與經濟社會發展水平相適應和穩中求進、進中提質的征管原則;嚴控一般性支出,支出安排向縣委、縣政府確定的重點工作和普惠性、基礎性、兜底性民生領域傾斜,全力維護社會和諧穩定;繼續深化鄉鎮財政管理體制改革、國庫集中支付改革,補齊制度短板,努力在增強財政可持續發展能力上取得新突破。

(二)一般公共預算安排

1.收入預算安排:2018年,縣級一般公共預算收入計劃為88000萬元,較2017年預計完成數(下同)增長10%。其中,稅收收入75100萬元,增長12.4%;非稅收入12900萬元,同比下降2.3%。調低非稅收入計劃主要是為了適應持續加大的清費力度和省級嚴控非稅過快增長的政策要求。

分征收部門任務為:國稅局41600萬元,增長13.7%;地稅局35400萬元,增長11.3%;財政局11000萬元,下降5.2%。

按照現行財稅體制測算,地方收入計劃為56368萬元,稅收返還及轉移支付收入366397萬元,政府債務(轉貸)收入21340萬元,調入預算穩定調節基金2395萬元,2018年全縣一般公共預算總收入446500萬元。

2.支出預算安排:2018年,全縣一般公共預算總支出計劃為446500萬元,增長10%。扣除具有固定用途的上級專項補助支出后,當年縣級可用財力為200725萬元。在保證預算單位正常運轉、嚴控一般性支出的基礎上,集中財力落實好縣委、縣政府各項決策部署:

——安排產業扶持等項目支出6800萬元,引導產業結構調整,深化供給側結構性改革,促進創新發展。

1)安排產業轉型升級發展資金1425萬元。促進優勢傳統產業轉型升級,積極培育高新技術企業,推動“互聯網+”戰略與各行業深度融合,重點支持企業改制人員安置和困難職工幫扶等相關工作。

2)安排“鄉村振興”產業發展資金4299萬元。暢通惠農資金發放“最后一公里”,加大涉農資金統籌整合力度,實施農業綜合開發,壯大本地特色產業。改善農田灌溉條件,加強水災、森林火災防護,引導理順農村土地產權關系。支持氣象事業發展。

3)安排創新驅動和就業扶持資金518萬元。加強知識產權保護工作,完善公共就業服務體系,支持急需人才引進,組織開展職業繼續教育。

4)安排質量管理和安全生產資金558萬元。實施食品藥品安全監管系統工程,保障食品藥品市場抽檢和風險監測支出,匯聚各方力量共同守護“舌尖上的安全”。加強重點領域安全隱患排查整治和水域安全管理,提高安全生產水平。

——安排城鄉發展等項目支出13777萬元,優化城鄉發展格局,提升基本公共服務均等化水平,促進協調發展。

1)安排脫貧攻堅資金3927萬元。設立政府精準扶貧專項資金,聚合社會力量共同助力脫貧攻堅,不折不扣地落實城鄉低保和普高特困生學雜費免除政策。

2)安排農村生活條件改善資金2655萬元。繼續實施村級公益事業建設“一事一議”獎補政策,切實提高農村危房改造補助資金使用績效。加強農村公路養護,支持鄉村綠化工作,助力美麗鄉村建設。加大農村文化基礎設施建設力度,不斷改善鄉村居住、人文和生態環境。

3)安排城鄉協調發展資金4214萬元。提升交通運營管理水平,優化出行環境。逐步提高消防專項補助水平,為城鄉居民美好生活提供可靠保障。推進鄉鎮財政管理綜合配套改革,夯實基層黨建力量,按政策要求安排社區運轉和民生項目資金,進一步提高村級運轉經費保障水平。

4)安排文化體育發展資金739萬元。健全公共文化服務經費保障機制,著力支持廠窖慘案紀念館等重大公共文化設施建設與管理,推進歷史遺址、重點文物和非物質文化遺產保護工作,鼓勵地方特色精品文藝創作、宣傳推介及文化人才培養。加強文化旅游市場秩序監管,支持傳統媒體與新興媒體融合發展,組織開展全民健身運動。

5)安排公共安全保障資金2242萬元。加強政法系統基礎設施建設,保障法律援助、司法救助和禁毒工作經費投入,積極推動社會治理模式創新,支持“法治南縣”與“平安南縣”創建。

——安排環保等項目支出5461萬元,創新生態文明投入機制,推進城鄉環境綜合治理,促進綠色發展。

1)安排生態保護資金402萬元。加大大氣、土壤、水環境污染防治與執法力度,支持野生動物保護與重大動植物病蟲害綜合防治工作。促進土地資源合理開發利用,支持耕地保護工作,推進濕地公園建設。

2)安排城鄉環境整治資金5059萬元。積極推行政府購買服務,優化對城鄉道路保潔、垃圾清運、公用設施維護、城區亮化和園林綠化整治投入方式,加大監督、評價力度。繼續落實農貿市場改造獎補政策,支持城區拆違和“三創”工作等。

——安排改革等項目支出12123萬元,支持重點改革和對外招商合作,激活縣域經濟發展新動力,促進開放發展。

1)安排重點改革等資金8564萬元。落實專項資金支持紀檢監察制度改革、工資改革、公務用車制度改革、預算管理制度改革、供銷社綜合改革、行政審批制度改革和事業單位分類制度改革。全力支持黨建工作,新聞宣傳、輿情引導、精神文明建設工作,群團工作和民族宗教事業發展。

2)安排旅游發展和招商引資促進資金3560萬元。支持旅游資源開發與推介,積極發展鄉村旅游。支持重點招商和經貿洽談活動,用好中小企業發展扶持資金,落實“放管服”等改革要求,優化本地營商環境。

——安排教、衛和社保等項目支出15432萬元,不斷增進民生福祉,開創社會事業發展新局面,促進共享發展。

1)安排教育發展專項資金4626萬元。完善城鄉義務教育經費保障機制,落實校車獎補政策,改善基層薄弱學校辦學條件,擴大城鄉師資公費培訓與引進規模,完善困難學生獎扶政策體系。支持教育各項改革,引導實施城鄉義務教育消除“大班額”計劃,推動校園足球發展和科普工作。

2)安排醫療衛生和計劃生育專項資金5000萬元。進一步加大對醫療衛生事業的財政投入力度,落實醫保財政補助政策,支持縣級公立醫院綜合改革,提高基本公共衛生服務水平,嚴防傳染病疫情和突發公共衛生事件。實施計劃生育各項檢查補助政策,落實城鄉計劃生育家庭獎勵扶助和特困家庭幫扶政策。

3)安排社會福利和優撫救助等資金5724萬元。執行社保財政補助政策,做實城鄉低保、五保供養、弱勢群體幫扶和優撫對象安置工作,發揮好社會救助托底線、救急難的作用。繼續對敬老院、社區養老服務機構的運轉給予補助,支持殯葬事業改革。加大殘疾人基本生活保障力度。

4)安排離退休人員事務資金82萬元。貫徹離退休老干部工作政策,確保老干部工作經費落實。在此說明一點,機關事業單位離退休人員的基礎養老金、公用經費等各項待遇和補助均已按政策要求編入部門基本支出預算。

上述項目支出共計53593萬元。另外,安排預算單位人員經費和正常運轉支出126437萬元,資本性購置、對附屬單位補助等其他項目支出12595萬元,地方政府債券(轉貸)利息償還資金2400萬元,預備費3300萬元,上解上級支出2400萬元。

以上縣級可用財力安排支出200725萬元,加上具有固定用途的上級專項補助支出245775萬元后,2018年全縣一般公共預算總支出446500萬元,全年收支平衡。

主要支出項目為一般公共服務支出46315萬元,增長50.7%(主要是為配合本輪鄉鎮財政管理體制改革,2018年各鄉鎮預算編制只設本級政府一個賬套,支出均列入該功能分類科目中);公共安全支出14223萬元,增長7.9%;教育支出82237萬元,增長7%;科學技術支出5280萬元,增長6.3%;社會保障和就業支出67642萬元,增長8.5%;醫療衛生與計劃生育支出59173萬元,增長8.3%;節能環保支出10649萬元,增長14.5%;城鄉社區事務支出8601萬元,增長9.5%;農林水事務支出64156萬元,增長11.3%;住房保障支出36200萬元,增長1.1%。

(三)政府性基金預算安排

2018年,政府性基金預算總收入計劃為16640萬元。其中,本年收入12440萬元,上級補助收入4200萬元。按照“專款專用”原則,政府性基金總支出對應安排16640萬元。全年收支平衡。

(四)社會保險基金預算安排

2018年,社會保險基金預算收入計劃為126577萬元,增長5.3%。其中:社會保險費收入47024萬元,增長5%;財政補貼收入78776萬元,增長5.3%。

社會保險基金支出安排124342萬元,增長9.4%。全縣社會保險基金預算當年收支結余2235萬元,年末滾存結余61425萬元。

(五)主要工作安排

2018年,我局將在夯實原有工作的基礎上,著力抓好以下工作:

——聚焦收入任務抓征收。正視“經濟企穩趨好可持續性不強、財政增收乏力”等現狀,從落實征管責任,提高服務水平,完善協稅機制入手,做好依法征收文章;做實“放水養魚”和“筑巢引鳳”功課,以項目建設和財源培植夯實地方財政持續增收基礎。

——聚焦支出保障抓統籌。“節支增收”為抓手,落實跨年度預算平衡機制,從嚴核定支出標準,持續壓減三公經費;優先保障民生支出,加快支出撥付進度,全力提高財政支出“精準”水平。

——聚焦財政改革抓執行。以深化預算管理制度改革為著力點,通過啟動縣鄉財政管理體制改革、村級(社區)財務管理改革、國庫集中支付電子化改革、非稅電子化征繳服務等工作,提高直接支付比例,提升財政改革執行力。

——聚焦政策落實抓監督。以完善財政監督多點聯動機制為手段,繼續從硬化預算約束、完善支付流程、規范政府采購、加強資產管理、防控債務風險、拓寬財政監督與評審覆蓋面、注重績效評價、狠抓信息公開和財政財務管理與培訓等方面入手,提高依法理財水平。

各位代表,新時代財政改革與發展任務艱巨、使命光榮。我們將在縣委的堅強領導下,更加自覺地接受法律監督、民主監督和社會監督,緊緊圍繞全縣工作大局,開拓創新,扎實工作,圓滿完成財政工作任務,努力為南縣經濟社會發展做出新的更大的貢獻!

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附表:1.2017年南縣一般公共預算收入執行情況表;

??????2.2017年南縣一般公共預算支出執行情況表;

??????3.2017年南縣一般公共預算收支平衡執行情況表;

??????4.2017年南縣政府性基金收支執行情況表;

??????5.2017年南縣社會保障基金收支執行情況表;

??????6.2018年南縣一般公共預算收入表;

??????7.2018年南縣一般公共預算支出表;

??????8.2018年南縣一般公共預算收支平衡表;

??????9.2018年南縣政府性基金預算收支表;

??????10.2018年南縣社會保險基金預算收支表。

附表下載

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?南縣第十七屆人大第二次會議秘書處 ???????????2017年12月

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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